1. 熟练掌握《采购控制程序制度》及《采购操作程序》的内容、附件和具体操作要求，确保该制度全面有效的履行。
2. 从事传统的采购工作，包括需求与订单的处理、交货期的控制，分析报价和其他数据及信息来确定合理的价格。编制采购计划并实施采购。
3. 每日跟踪生产统计的《杂项物料采购跟踪表》《物料变动日报表》与储运主管、生产主管密切协调，确认储运主管提交的《请购单》。
4. 按要求填制《采购订单》，提交公司授权的批准人批准，《采购订单》批准后方可签订合同和实施采购。
－ 包装物及标签的定制：必须由销售内勤、外方、品控主管书面确认包装物的规格、版面、数量等具体定制要求。
－ 大项物品（煤，化学品等）的定制：必须与品控主管，储运主管和生产主管书面确定所需的数量，标准等具体定制要求；
5. 搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息。积极开拓货源市场，以达到货（价）比三家的目的。以市面上最低的价格保质保量并准时的将采购物品交付到公司。对主要的物料得到折扣，或大客户价格或长期合作伙伴关系的价格。
6. 有计划的寻找新供货商，达到降低采购成本的目标，同时为了替代已经不合格供应商。
7. 监控装载的货物保证货物按时到达，万一装载货物出现问题要追踪未送到的货物。并协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题，并负责退货、索赔等相关事务。
8. 配合储运部门做好货物入库相关单据，积极配合库房保质保量完成采购货物的入库，配合财务月底对帐工作。
9. 整理当日采买所产生的费用，认真保存和签填《采购订单》《入库单》等相关报销单据，并与发票装订尽可能在当日交给财务部进行帐务处理，使采购备用金达到良好运转。
10. 所有采购票据,须经主管和相关人员签字后报销.
11. 建立和维护供应商及原材料信息的书面和电子档案，如供应商详细信息、采购历史记录等。
12. 负责对采购材料质量、数量核对工作，定期编制物料采购情况的分析总结报告。
13. 实地查看物料存货变动及状况，主动与相关人员有效沟通，了解存货变动情况。协助请购部门实施备品配件和维修急件的采购。
14. 协助采购主管处理日常业务，完成采购订单制作，确认、安排发货及跟踪到货日期。
15. 服从领导安排，完成采购部临时交办的其他任务。
